內控制度專區

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  • 內控制度建立期程
    • 民國99年12月:本校內控制度建置完成 (第一版內控手冊)
    • 民國101年7月:完成第二版內控手冊修正
    • 民國103年6月:完成第三版內控手冊修正
    • 民國104年5月:完成第四版內控手冊修正
    • 民國105年5月:完成第五版內控手冊修正
    • 民國106年5月:完成第六版內控手冊修正
  • 內控工作團隊
    • 民國99年:成立內控工作小組
    • 民國101年4月:於秘書室稽核組下設專任稽核2名
    • 民國103年9月:設置「稽核室」,隸屬校長之一級單位,將原有稽核組人員移至該室
    • 民國103年9月:成立內控幕僚小組,由主任秘書、稽核室主任、秘書室機要組組長、稽核室組員及相關單位人員組成
    • 民國103年11月:成立行政單位內控種子人員編制
    • 民國104年1月:成立內部稽核委員會
  • 相關單位人員組成
    • 民國104年12月:成立內部稽核委員會